| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018519 |
| Číslo faktúry: | FD /0400 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | PELKO s.r.o. |
| Adresa: | Masarykova 456,90848 Kopčany |
| IČO: | 36261904 |
| Predmet: | Revízia komínov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0400 |
| Zverejnené: | 21.12.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:52.
