Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7518 |
Číslo faktúry: | FD /0388 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | Polák Miroslav |
Adresa: | 129,90645 Štefanov |
IČO: | 43418538 |
Predmet: | Elektromontážn práce na obecných bytoch |
Fakturovaná suma s DPH: | 814,68 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0388 |
Zverejnené: | 21.12.2018 |