| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11900011 |
| Číslo faktúry: | FD /0111 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Záhradný servis |
| Adresa: | Nám.oslobodenia 16/1,90501 Senica |
| IČO: | 36278432 |
| Predmet: | Záhradný servis - údržba zelene |
| Fakturovaná suma s DPH: | 222,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2019 |
| Súbor: | FD_0111 |
| Zverejnené: | 14.06.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:22.
