| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190960 |
| Číslo faktúry: | FD /0127 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | VEPOS - SKALICA s.r.o. |
| Adresa: | Rybničná 1,90901 Skalica |
| IČO: | 34121633 |
| Predmet: | Vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1178,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2019 |
| Súbor: | FD_0127 |
| Zverejnené: | 14.06.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:03.
