Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 132019 |
Číslo faktúry: | FD /0124 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | Pavol Michalica |
Adresa: | 400,90645 Štefanov |
IČO: | 40205525 |
Predmet: | Výmena drezovej batérie - 12 b.j. |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.05.2019 |
Dátum úhrady: | 07.05.2019 |
Súbor: | FD_0124 |
Zverejnené: | 14.06.2019 |