| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019074 |
| Číslo faktúry: | FD /0125 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | SIEKO s.r.o. |
| Adresa: | Švermova 131,90845 Gbely |
| IČO: | 34104925 |
| Predmet: | Za etiketky na fľaše - pálenica |
| Fakturovaná suma s DPH: | 117,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2019 |
| Súbor: | FD_0125 |
| Zverejnené: | 14.06.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:22.
