| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 351900006 |
| Číslo faktúry: | FD /0121 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | SKAND spol. s.r.o. |
| Adresa: | Nádražná 26,90901 Skalica |
| IČO: | 34101560 |
| Predmet: | Oprava hasičského auta - AVIA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 583,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2019 |
| Súbor: | FD_0121 |
| Zverejnené: | 14.06.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:02.
