Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019018 |
Číslo faktúry: | FD /0109 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | ELASON - Anton Šipold |
Adresa: | Hollého 142,90851 Holíč |
IČO: | 30743231 |
Predmet: | Oprava VO - lampa |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.04.2019 |
Dátum úhrady: | 08.04.2019 |
Súbor: | FD_0109 |
Zverejnené: | 14.06.2019 |