Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190321 |
Číslo faktúry: | FD /0122 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | VPP servis, s.r.o. Holíč |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36227200 |
Predmet: | Odvoz odpadu od cintorína |
Fakturovaná suma s DPH: | 274,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.04.2019 |
Dátum úhrady: | 25.04.2019 |
Súbor: | FD_0122 |
Zverejnené: | 14.06.2019 |