| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22019107 |
| Číslo faktúry: | FD /0115 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Mesto Holíč |
| Adresa: | Bratislavská 5,90851 Holíč |
| IČO: | 00309541 |
| Predmet: | Služby - spoločný stavebný úrad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 544,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2019 |
| Súbor: | FD_0115 |
| Zverejnené: | 14.06.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:20.
