| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19032 |
| Číslo faktúry: | FD /0123 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | UNITECH Group Sk, s.r.o. |
| Adresa: | Papraďová 1/A,82101 Bratislava |
| IČO: | 45382051 |
| Predmet: | Plotové panely a príslušenstvo - oplotenie cintorína |
| Fakturovaná suma s DPH: | 478,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2019 |
| Súbor: | FD_0123 |
| Zverejnené: | 14.06.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:32.
