| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190826 |
| Číslo faktúry: | FD /0113 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | VEPOS - SKALICA s.r.o. |
| Adresa: | Rybničná 1,90901 Skalica |
| IČO: | 34121633 |
| Predmet: | Vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1210,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2019 |
| Súbor: | FD_0113 |
| Zverejnené: | 14.06.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:04.
