| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12012 |
| Číslo faktúry: | FD /0023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | Juraj Drúžek |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Údržba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 140,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0023 |
| Zverejnené: | 07.03.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:52.
