| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1100083886 |
| Číslo faktúry: | FD /0034 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | BVS a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Záloha - voda |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Poradové číslo faktúry 312172794 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 05.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2012 |
| Súbor: | FD_0034 |
| Zverejnené: | 07.03.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:51.
