| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 042012 |
| Číslo faktúry: | FD /0020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | ELTOM - Ján Tomašovič |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1712,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2012 |
| Súbor: | FD_0020 |
| Zverejnené: | 07.03.2012 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 14:32.
