| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5735068037 |
| Číslo faktúry: | FD /0021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | T COM |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,77 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.02.2012 |
| Súbor: | FD_0021 |
| Zverejnené: | 07.03.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:32.
