| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10120276 |
| Číslo faktúry: | FD /0039 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | VEPOS Skalica s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vývoz skla |
| Fakturovaná suma s DPH: | 131,23 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0039 |
| Zverejnené: | 08.03.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:56.
