| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10120100 |
| Číslo faktúry: | FD /0018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | VEPOS Skalica s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Za vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1005,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 23.02.2012 |
| Súbor: | FD_0018 |
| Zverejnené: | 07.03.2012 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 21:28.
