Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 342013 |
Číslo faktúry: | FD1/0254 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | Adriana Tužinská |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | PD - plynofikácia KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.10.2013 |
Dátum splatnosti: | 25.10.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_0254 |
Zverejnené: | 16.10.2013 |