Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:37.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5188)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
2241 FD /0126 Obec Unín MAPA Slovakia Digital Služby - prístup do mapového p 1680.00 14.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2242 FD /0127 Obec Unín VEPOS - SKALICA s.r.o. Vývoz TKO 1178.95 14.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2243 FD /0128 Obec Unín Infra Services a.s. Zrušenie vodovodných prípojok 1096.82 14.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2244 FD /0129 Obec Unín BVS a.s. Za vodu - PO 16.85 14.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2245 FD /0130 Obec Unín GDRP Slovakia s.r.o. GDRP - služby 35.00 14.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2246 FD /0131 Obec Unín EPIC Partner a.s. Vykonanie VO - stvebný dozor - 600.00 14.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2247 FD /0132 Obec Unín Farma MLS s.r.o. Vývoz septikov - obecné byty 672.00 14.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2248 FD /0133 Obec Unín Dáša Šuranská BOZP 30.00 14.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2249 FD /0134 Obec Unín Slovak Telekom Za telefón - pevné linky 63.00 14.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2250 FD /0135 Obec Unín MAS Materiál - oplotenie cintorína 60.42 14.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2251 FD /0136 Obec Unín BAU Story s.r.o. Materiál na o plotenie cintorí 79.45 14.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2252 FD /0137 Obec Unín BVS a.s. Za vodu - byty 106.69 14.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2253 FD /0138 Obec Unín Polák Miroslav Elektromontážne práce - 8 b.j. 165.60 14.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2254 FD /0139 Obec Unín Polák Miroslav Elektromontážne práce - 12 b.j 143.04 14.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2255 FD /0140 Obec Unín SE predaj s.r.o. Vyúčtovanie elektriky - KD, VO 189.42 14.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2256 FD /0141 Obec Unín Slovenský plynárenský Záloha za plyn 1358.00 14.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2257 FD /0142 Obec Unín BRICOL - M Reprezentačné fľaše - pálenica 291.20 14.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2258 FD /0143 Obec Unín Západoslovenská Záloha za elektriku VO - IBV 60.00 14.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2259 FD /0144 Obec Unín IL-plast Skruže do obecnej studne 600.00 14.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2260 FD /0145 Obec Unín L-DEN slovakia s.r.o. VO - zateplenie SAC Unín 1200.00 14.06.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 113/260 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo