| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1710001095 |
| Číslo faktúry: | FD /0056 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | SE predaj s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | Zúčtovanie elekt.energie - VO, KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | -6,10 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0056 |
| Zverejnené: | 31.03.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 23:08.
