Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 112169261 |
Číslo faktúry: | FD /0206 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | BVS a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Za vodu - TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,39 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 27.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0206 |
Zverejnené: | 04.10.2012 |