| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 82233093 |
| Číslo faktúry: | FD /0207 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | AQUA PRO |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Za pitnú vodu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 12.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0207 |
| Zverejnené: | 24.10.2012 |
Dnes je 23.06.2024 Stránka načítaná o 21:36.
