| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201210506 |
| Číslo faktúry: | FD /0213 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | CHEMIKO |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Deratizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 178,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0213 |
| Zverejnené: | 24.10.2012 |
Dnes je 23.06.2024 Stránka načítaná o 21:50.
