Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0092012 |
Číslo faktúry: | FD /0214 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | Jozef Sloboda |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Oprava striedačiek |
Fakturovaná suma s DPH: | 1060,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.10.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0214 |
Zverejnené: | 24.10.2012 |