| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7210730613 |
| Číslo faktúry: | FD /0220 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 03.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0220 |
| Zverejnené: | 24.10.2012 |
Dnes je 23.06.2024 Stránka načítaná o 22:05.
