Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 042012 |
Číslo faktúry: | FD /0020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | ELTOM - Ján Tomašovič |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Oprava VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1712,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2012 |
Dátum úhrady: | 13.02.2012 |
Súbor: | FD_0020 |
Zverejnené: | 07.03.2012 |