| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1832400019 |
| Číslo faktúry: | FD /0217 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Infra Services a.s. |
| Adresa: | Hraničná 10,82105 Bratislava |
| IČO: | 43898190 |
| Predmet: | Zrušenie vodovodných prípojok na IBV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 679,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.07.2018 |
| Súbor: | FD_0217 |
| Zverejnené: | 09.08.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 20:39.
