Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7442095299 |
Číslo faktúry: | FD /0013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | Slovenský plynárenský |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Za plyn - vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 457,87 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 21.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2012 |
Dátum úhrady: | 06.02.2012 |
Súbor: | FD_0013 |
Zverejnené: | 07.03.2012 |