Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
190037 |
Číslo faktúry: |
FD /0187 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Unín |
Dodávateľ: |
MSP Martiš s.r.o. |
Adresa: |
Okružná 1199/32,90501 Senica |
IČO: |
45923833 |
Predmet: |
Dopravná a technická vybavenosť - IBV Záhumenice za kostolom |
Fakturovaná suma s DPH: |
46051,15 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
12.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
19.06.2019 |
Dátum úhrady: |
19.06.2019 |
Súbor: |
FD_0187 |
Zverejnené: |
02.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov