| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900057 |
| Číslo faktúry: | FD /0268 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | MSP Martiš s.r.o. |
| Adresa: | Okružná 1199/32,90501 Senica |
| IČO: | 45923833 |
| Predmet: | Dopravná a technická vybavenosť - IBV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58228,93 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0268 |
| Zverejnené: | 04.09.2019 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 07:17.
