Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11210309 |
Číslo faktúry: | FD /0002 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | Witto |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Servis - počítač |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 10.01.2012 |
Dátum úhrady: | 10.01.2012 |
Súbor: | FD_0002 |
Zverejnené: | 07.03.2012 |