Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10120007 |
Číslo faktúry: | FD /0004 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | VEPOS Skalica s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Za vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1009,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 21.01.2012 |
Dátum úhrady: | 13.01.2012 |
Súbor: | FD_0004 |
Zverejnené: | 07.03.2012 |