| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0253 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | SE predaj s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | Zúčtovanie elektriky - KD,VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,71 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 05.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0253 |
| Zverejnené: | 08.09.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 22:15.
