Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20120139 |
Číslo faktúry: | FD /0017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | ĽUDOVÍT JUROVATÝ |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Bezpečnostný technik |
Fakturovaná suma s DPH: | 26,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2012 |
Dátum úhrady: | 03.02.2012 |
Súbor: | FD_0017 |
Zverejnené: | 07.03.2012 |