Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0142 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | BVS a.s. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Za vodu - OcÚ preplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | -852,98 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.05.2021 |
Dátum vystavenia: | 21.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 04.06.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0142 |
Zverejnené: | 13.07.2021 |