Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10120230 |
Číslo faktúry: | FD /0036 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | VEPOS Skalica s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Za vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1013,31 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 20.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 05.03.2012 |
Dátum úhrady: | 23.02.2012 |
Súbor: | FD_0036 |
Zverejnené: | 07.03.2012 |