Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /211 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | 8000 SK Štrba |
Adresa: | Gagarinova 1218,90851 Holíč |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Práce s bagrom - unínsky potok |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 25.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 08.08.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_211 |
Zverejnené: | 28.07.2023 |