| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /143 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | BA-SA s.r.o. |
| Adresa: | 247,90849 Vrádiště |
| IČO: | 50046799 |
| Predmet: | Farby na náter detských ihrísk v obci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 273,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2024 |
| Súbor: | FD_143 |
| Zverejnené: | 12.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:40.
