Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /103 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | Balaro s.r.o. |
Adresa: | Radlinského 28,05201 Spišská Nová Ves 1 |
IČO: | 47190981 |
Predmet: | Za pneumatiky na služobné auto |
Fakturovaná suma s DPH: | 214,43 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_103 |
Zverejnené: | 12.06.2024 |