Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /176 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | vks-elto s.r.o. |
Adresa: | Železničná 1529,90501 Senica nad Myjavou 1 |
IČO: | 44020465 |
Predmet: | Elektromateriál- KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,70 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_176 |
Zverejnené: | 12.06.2024 |