| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /154 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | OSKOL s.r.o. |
| Adresa: | SNP 1683/33,90851 Holíč |
| IČO: | 45321353 |
| Predmet: | Pozinkované rúry |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2024 |
| Súbor: | FD_154 |
| Zverejnené: | 12.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:27.
