Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /105 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | Dáša Šuranská |
Adresa: | Vinohradnícka 23,90603 Smrdáky |
IČO: | 41912012 |
Predmet: | Služby - BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 05.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2024 |
Dátum úhrady: | 10.04.2024 |
Súbor: | FD_105 |
Zverejnené: | 12.06.2024 |