| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1100083885 |
| Číslo faktúry: | FD /0052 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | BVS a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Za vodu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 19.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0052 |
| Zverejnené: | 05.04.2012 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 16:12.
