Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20140003 |
Číslo faktúry: | FD /0018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | 8000 SK Štrba |
Adresa: | Gagarinova 1218,90851 Holíč |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Prevádzka servera |
Fakturovaná suma s DPH: | 123,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 27.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 03.02.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0018 |
Zverejnené: | 18.02.2014 |