| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7184139274 |
| Číslo faktúry: | FD /0065 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | Slovenský plynárenský |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Záloha za plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1065,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0065 |
| Zverejnené: | 11.04.2012 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 18:21.
