Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1100083885 |
Číslo faktúry: | FD /0010 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | BVS a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Za vodu |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 20.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2012 |
Dátum úhrady: | 26.01.2012 |
Súbor: | FD_0010 |
Zverejnené: | 07.03.2012 |