| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10140071 |
| Číslo faktúry: | FD /0248 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | UNISTAV spol. s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 279,90501 Senica |
| IČO: | 31409539 |
| Predmet: | Vodovod - IBV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55566,46 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.09.2014 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2014 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0248 |
| Zverejnené: | 25.09.2014 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 07:46.
