Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 25140004 |
Číslo faktúry: | FD /0357 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | UNISTAV spol. s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 279,90501 Senica |
IČO: | 31409539 |
Predmet: | Dobropis- zásobovanie vodou |
Fakturovaná suma s DPH: | -3285,61 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0357 |
Zverejnené: | 29.12.2014 |