Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 25247 |
Číslo faktúry: | FD /0108 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | Pavel Šiška |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Poplatok za inetrnetovú stránku |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,68 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 08.06.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0108 |
Zverejnené: | 28.05.2012 |